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珠海交通集團(tuán)對珠海市2022年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改結(jié)果的公告
來源：審計(jì)部 尚靜 發(fā)布時間：2024-06-20 瀏覽數(shù)：827
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，珠海市審計(jì)局公告了《珠海市2022年度審計(jì)查出突出問題以及市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況報告》。對該報告涉及我單位存在的問題，我單位高度重視，認(rèn)真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：
一、審計(jì)整改工作開展情況
審計(jì)整改報告反映我單位問題3個，其中立行立改類問題1個，分階段整改類問題2個。為推動問題整改落實(shí)，我單位全面進(jìn)行了安排部署，組織相關(guān)單位認(rèn)真查缺補(bǔ)漏，積極落實(shí)整改，擬按審計(jì)處理意見依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。截至公告日正在整改問題3個。
二、審計(jì)查出問題及整改情況
（一）關(guān)于下屬公司參與防撞工程層層轉(zhuǎn)包問題
該問題正在整改。根據(jù)審計(jì)報告提出的意見，我單位印發(fā)了《珠海交通集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)在建項(xiàng)目違法違規(guī)分包轉(zhuǎn)包管理工作的通知》，要求各下屬公司進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)在建工程施工分包活動，嚴(yán)厲打擊施工違法違規(guī)分包轉(zhuǎn)包行為，杜絕轉(zhuǎn)包及違法分包行為發(fā)生，防范轉(zhuǎn)包分包風(fēng)險。下一步將按相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，追究相關(guān)單位或人員責(zé)任。
（二）關(guān)于下屬單位負(fù)責(zé)的防撞工程部分鋼結(jié)構(gòu)設(shè)施投入使用僅一年半即出現(xiàn)嚴(yán)重銹蝕的問題
該問題正在整改。根據(jù)審計(jì)報告提出的意見，責(zé)任單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位對防船撞項(xiàng)目開展全面排查。施工單位于2023年9月6日編制完成浮筒涂裝修復(fù)方案并于2023年9月7日通過監(jiān)理單位審查。2023年12月15日，施工單位對非通航孔鋼浮筒外露面完成重新防腐涂裝，對通航孔錨固鋼阻尼組件完成補(bǔ)涂。下一步將按相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，追究相關(guān)單位或人員責(zé)任。
（三）關(guān)于防撞工程已通過交工驗(yàn)收，但防撞設(shè)施數(shù)量與圖紙不符問題
該問題正在整改。根據(jù)審計(jì)報告提出的意見，責(zé)任單位根據(jù)合同相關(guān)約定，依照合同有關(guān)約定分別對問題涉及的監(jiān)理、施工單位課以違約金處理，并立即組織運(yùn)營管養(yǎng)單位、監(jiān)理單位及施工單位全線排查，對防船撞箱體表面涂裝脫落部分進(jìn)行補(bǔ)涂，對銹蝕螺栓進(jìn)行防腐處理。優(yōu)化后的防撞設(shè)施方案采用鋼—UHPC疊合箱體結(jié)構(gòu)形式，2024年2月1日，10#墩左幅、12#墩左右幅、15#墩左右幅，共計(jì)5套箱體按優(yōu)化后方案全部安裝完成，確保航運(yùn)安全。下一步將按相關(guān)法律法規(guī)和合同約定，追究相關(guān)單位或人員責(zé)任。
三、審計(jì)建議采納情況
（一）關(guān)于“加強(qiáng)對下屬公司和專業(yè)工程分包監(jiān)管”的建議
我單位一是建章立制，建立完善監(jiān)管機(jī)制。制定修訂《珠海交通集團(tuán)合規(guī)管理辦法（試行）》等制度；二是優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司治理能力。按規(guī)定要求推動下屬公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，并根據(jù)下屬公司特性委派具有專業(yè)知識的董監(jiān)人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)與監(jiān)管；三是繼續(xù)完善績效考核兌現(xiàn)機(jī)制，強(qiáng)化激勵約束作用。推動經(jīng)營目標(biāo)與業(yè)績兌現(xiàn)掛鉤，激發(fā)下屬公司干事創(chuàng)業(yè)激情熱情。四是加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測和風(fēng)險管控，及時發(fā)現(xiàn)問題與謀劃措施。扎實(shí)開展合規(guī)管理相關(guān)工作，定期編制年度投資情況分析報告，重點(diǎn)分析投資總體情況、投資效果、重大項(xiàng)目進(jìn)展、存在的主要問題等，有效為下屬公司把脈問診。五是不斷完善內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任體系和長效機(jī)制。持續(xù)跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，充分發(fā)揮審計(jì)在經(jīng)濟(jì)監(jiān)督方面“治已病、防未病”的建設(shè)性作用。
（二）關(guān)于“對涉及橋梁防撞工程的項(xiàng)目進(jìn)行全面自查，依據(jù)相關(guān)法規(guī)和施工、監(jiān)理合同約定追究相關(guān)單位違約責(zé)任，嚴(yán)格按照規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量和使用安全”的建議
我單位根據(jù)審計(jì)建議，一是完善工程相關(guān)制度，著力提升管理水平。印發(fā)《珠海交通集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)在建項(xiàng)目違法違規(guī)分包轉(zhuǎn)包管理工作的通知》，制定修訂《珠海交通集團(tuán)市政道路代建項(xiàng)目工程變更管理辦法(試行）》等制度，確保管理有章可循，有據(jù)可依。二是堅(jiān)持“雙標(biāo)管理”和樣板引路。編輯印發(fā)了集團(tuán)《樣板工藝工法圖集》，使之成為集團(tuán)工程建設(shè)管理的指導(dǎo)性文件。三是嚴(yán)把臨建設(shè)施驗(yàn)收和主要原材料進(jìn)場準(zhǔn)入關(guān)。通過從材料源頭上控制，有效規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目主要材料的使用，防止劣質(zhì)材料進(jìn)入集團(tuán)項(xiàng)目。四是扎實(shí)開展“質(zhì)量月”活動。深入貫徹集團(tuán)“三型一化”管理理念，以“三細(xì)”工匠精神，深入實(shí)施質(zhì)量提升行動，努力提高工程、產(chǎn)（商）品和服務(wù)質(zhì)量。
特此公告。
珠海交通集團(tuán)有限公司
2024年6月20日
